・各自のシートを使用してください。
・営業交通費や宿泊手当なども、ジョブカンの備考欄ではなく、上記のシートに入力してください。
・営業経費を使用用途別に集計するため、区分内容を細分化しました。「その他」の項目はあえて設けていません。
区分項目に当てはまらない経費が発生した場合には、片山さんまでご相談ください。

シートの使い方

• 個人で立替えた金額については、AからL列に記入し、各オフィスの担当者に精算を依頼してください。
• 水色のセル部分が本人入力欄です。「科目」は、水色の項目のみを使用してください。入力すると、自分で立て替えている金額の合計がセル「B3」（□赤枠部分）に表示されます。
• 預り金を小口から出してもらう場合は、FからL列までを入力して、各オフィスの担当者に出金を依頼してください。
• 行の削除・挿入はしないでください。
• 「C列」は、自分でお金を立て替えたときだけ、入力してください。
• その他は、入力できる項目をすべて自分で入力してください。（立替金の場合は案件URLを入力し、後から請求書を発行したときに請求書情報を入力すること）
• 入力項目の例は、9-16行目のグレーアウトされている部分を参考にしてください。
• 各自、使用前に旧ファイルから未精算のものについてデータが移行されているか確認してください。
• **経費精算シートおよび領収書は、翌月10日までに大阪に届く便で郵送してください。**事後の経理処理がスムーズにいくよう、ご協力をお願いします！
• 不明点があれば、各オフィスの担当者または藤久保までご連絡ください。連絡は全返信ではなく、個別にお願いします。

日報含め、各自の管理がしやすく、

且つ、経企と連携して、経企の処理の簡略化できるように

システム化する予定です。